Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOB/0016 016 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Wurth spol. s r. o. |
Adresa: |
Pribylinská 2,83255 Bratislava |
IČO: |
00684864 |
Predmet: |
dobropis k vrátenému tovaru |
Fakturovaná suma s DPH: |
-153,13 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
26.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
10.12.2021 |
Dátum úhrady: |
03.12.2021 |
Súbor: |
DOB_0016016 |
Zverejnené: |
21.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov